Как заполнить КУДиР с расшифровкой агентских вознаграждений по требованию ИФНС?

Comments

• Анастасия0310, добрый день.
  

  Цитата: Мы на УСН, работаем по агентским договорам.

  Когда агент на УСН действует в интересах принципала, то в сделке с третьими лицами у него в составе доходов при определении объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 28 сентября 2017 г. № 03-11-06/2/62942).
  
  

  Цитата: просят книгу учетов доходов и расходов за прошлый гос с расшифровкой агентских вознаграждений

  полагаю, что они хотят видеть из чего получилось то или иное вознаграждение. Иными словами, чего и сколько вы сделали, что получили такую сумму дохода.
• т.е. если у меня больше 2 000 поступлений за год им надо все это расписать , почему я к налогообложению приняла именно эту сумму???
• Цитата: Сегодня получила требование от ФНС, просят книгу учетов доходов и расходов за прошлый гос

  Здравствуйте. Просят в рамках какой проверки ? Требование о предоставлении пояснений или документов ?
• требование о предоставлении пояснений
• Добрый день!
  

  Цитата: работаем по агентским договорам.

  Цитата: просят книгу учетов доходов и расходов за прошлый гос с расшифровкой агентских вознаграждений

  А как же вы определяете "соль" (суть) своей деятельности, если  вам  

  Цитата: Последняя фраза "расшифровка агентских вознаграждений" не понятна,

  ???🤨
• с "солью" все отлично, ежедневно поступали платежи, ежедневно определялся доход
  
  мне не понятно, что хочет налоговая, а не моя работа
• Цитата: требование о предоставлении пояснений

  И какая статья НК фигурирует в этом требовании ?
• ст 88  прикрепила само требование
• Цитата: ст 88  прикрепила само требование

  А когда вы подавали НД по УСН за 2017 год, какого числа ?
• 31 мая была корректировка подана
  
  требование в конце августа поступило
• Цитата: 31 мая была корректировка поданатребование в конце августа поступило

  Значит требование законно. Но так как требование о предоставлении пояснений, а не документов, я бы ограничилась письменными пояснениями.
• Важный бух , я поняла, спасибо большое!
  
  и всем спасибо большое, за ответы!

Explore More

• Как рассчитать страховые взносы ИП «за себя» за 2016 год?
• Может ли ООО применять пониженные тарифы страховых взносов в 2017 году при изменении кода из ОКВЭД на 61.1?
• Отправка формы Р24001 в ИФНС другого региона
• Написание пояснительной по несовпадению среднесписочной численности в справке 2-НДФЛ
• На обложке трудовой книжки нет места для записи о смене фамилии: куда вносить запись?
• Как рассчитать стоимость аренды транспортного средства без экипажа?
• После трудоустройства выяснилось, что у работника 3-я группа инвалидности: каковы действия работодателя?
• Нужно ли вести воинский учет, если в фирме устроен мужчина 62 лет, женщины и совместители?
• Что нужно оформить ИП на УСН при оптовой продаже табачной продукции?
• Учеба работника с отрывом от производства: как заполнить табель учета рабочего времени?
• Оплата поставщику третьим лицом: какие документы по оплате предоставить налоговой?
• Образец учетной политики религиозной организации в целях бухучета на 2017 год
• Какие документы должны быть размещены в уголке потребителя в шоу-руме?
• Как ИП вернуть переплату страховых взносов в ПФР в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей?
• Какие налоги платить при дарении нежилого помещения ЗАО на УСН физическому лицу?
• Нужно ли подавать уведомление по НДФЛ, если выплата зарплаты не попадает в отчетный период?
• Запрашивает ли налоговая какое-либо документы у покупателя при подтверждении нулевой ставки НДС у продавца?
• Не заполняется акт полностью в 1С
• Как оприходовать излишки (ОС и материальные запасы), выявленные при инвентаризации?
• Можно ли в 1С 8.3 перенести задолженность по договору аренды в другую организацию?
• Как в 1С КАМИН: Зарплата 5.0 отразить компенсацию за задержку выплаты больничного?
• ИП опоздал с подачей заявления на применение ПСН и с 1 по 9 января должен отчитаться по ОСНО: когда и как нужно сдать декларацию по НДС?
• Когда уплачивать налог при УСН в 2023 году в случае применения отсрочки по уплате налога?
• ИП на ПСН получил в дар коммерческую недвижимость: должен ли ИП уплатить налог?
• Обязательно ли заключение договора?
• Наличный расчет
• Штраф при несвоевременной сдаче отчетности и снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД после закрытия деятельности ИП
• Минимум до июля бухгалтеры могут бесплатно пользоваться новым сервисом для расчета зарплаты
• Увольнение работника в период отпуска
• Можно ли принять в расходы ООО на УСН сумму договора с частным лицом?
• Несоответствие данных об операции между разделами 8 и 9 декларации по НДС: как найти ошибку в 1С 3.0?
• Учет страховых взносов ИП на ЕНВД и УСН
• Как восстановить бухгалтерский учет?
• Нужно ли ИП уведомить налоговую о закрытии торговой точки?
• Задача: рассчитать суммы отчислений в фонды
• Когда ИП, осуществляющий деятельность по коду из ОКВЭД 47.99, должен начать применять ККТ?
• Правильность составления баланса
• Считается ли доходом организации при УСН (6%) возврат подотчетных сумм в кассу?
• Какой код проставляется в декларации при отражении реализации автомобиля частному лицу по системе «трейд-ин»?
• Может ли организация на УСН (6%) из авансового платежа полностью вычесть сумму торгового сбора?
• Учет сделки по договору цессии
• Вправе ли налоговая запрашивать документы по контрагентам за 2016 год?
• Как в 1С 8.3 отразить штраф за простой вагонов при оказании транспортно-экспедиционных услуг?
• Почему в 1С 3.0 в книгу учета по УСН попадает доход по ЕНВД?
• Положена ли работнице доплата при увеличении объема работ?
• Как в отчетности в ФОМС отразить выплату премии за счет целевых средств ОМС?
• Как рассчитать работника при увольнении?
• Можно ли проценты по факторингу перевыставить на поставщика продукции?
• Может ли ИП перевести розничную торговлю с ОСНО на ПСН?
• Неверно заполняется отчет 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8.0
• Заполнение строки 070 в 6-НДФЛ
• Входящий НДС при операциях, не подлежащих налогообложению
• Как в 1С 8.3 отражать выплаты при разъездном характере работы?
• Как в P&L отчете отразить отложенный налог на прибыль за 2021 год?
• Как ИП заполнить лист В заявления на патент для розничной торговли?
• Единый налоговый счет: как уплачивать налоги и страховые взносы при наличии переплаты по налогу на прибыль?
• Обязательно ли оформлять на работу директора ООО?
• Уставный капитал
• Надо ли оформлять ИП (изготовление сувениров)?
• Лист 5 Декларации по прибыли
• Как понять извещение из ФНС об уточнении платежа?
• Выбор системы налогообложения при оказании консалтинговых услуг
• Промежуточная отчетность 4-ФСС
• Учет поступления и возврата товаров в 1C
• Как заполнить расчет 6-НДФЛ при увольнении работника?
• Как заверить трудовую книжку?
• Система налогообложения для ИП
• Учет материалов в строительстве
• Какую ответственность несет лицо, уполномоченное на получение товаров (работ, услуг)?
• Можно ли доплату до оклада при выплате отпускных учитывать при расчете больничного?
• Может ли физлицо выписать товарную накладную организации?
• Заполнение справки 2-НДФЛ
• ИП подал заявление на зачет сумм на ЕСН: зачтутся ли страховые взносы в счет уменьшения налога по УСН за 1-й квартал?
• Трудовой договор в 1С 8.2
• Утверждение образцов подписей работников, имеющих право визировать кассовые документы
• Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводились до утверждения постановлением администрации: как выйти из ситуации?
• Может ли иностранный работник в общепите быть самозанятым?
• Расчет 6-НДФЛ: как заполнить раздел 2?
• Как учесть расходы на ремонт автомобиля без подтверждающих документов?
• Нужно ли при приеме внешнего совместителя запрашивать справку с основного места работы за последние 2 года?
• Подача отчета 4-ФСС и среднесписочной численности работников
• Из налоговой пришло уведомление об исправлении ошибок в уведомлении об исчисленных налогах: как быть?
• Увольнение из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет при ликвидации организации
• Верно ли рассчитаны курсовые разницы и произведена переоценка валютных остатков?
• Срок возврата денежных средств
• Из декрета в декрет. Как поступить? Что выбрать?
• Страховые взносы при дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом
• Отсутствие кассовой книги у обособленного подразделения при отсутствии кассовых операций
• Смена режима налогообложения ИП на ЕНВД для работы с НДС
• Инвентаризация при заключении договора гражданско-правового характера
• Применение законодательства республики Казахстан при заключении договора между российскими юридическими лицами
• Отражение в 4-ФСС пособия, предъявляемого к возмещению
• Лизинговые платежи
• Право владения земельным участком после межевания
• Где найти таблицу коэффициентов осовременивания заработной платы для расчета пенсии по п. 4 ст. 30 N173-Ф3?
• Налог на прибыль в ломбарде
• Беспроцентный заем между юридическими лицами
• Формирование исходящих счетов-фактур автоматически в 1С
• Как аннулировать ошибочно выданный БСО?
• Налог на материальную выгоду
• Требование налоговой при встречной проверке предоставить договоры аренды транспорта
• Задача: рассчитать ЕНВД
• Заполнение 2-НДФЛ, если у работника был украинский паспорт
• Материалы ошибочно отражены в составе товаров: каким документом оформить перенос товара на ТМЦ?
• Обособленное подразделение
• Каждый ли год подается заявление на применение УСН?
• Какие наказания предусмотрены за неподачу декларации при розничной торговле пивом ИП?
• Порядок начисления амортизации по ОС, перешедшим по разделительному балансу
• Исправление ошибок в отчете в ПФР, сданном в электронном виде
• Продажа предмета лизинга после выкупа
• Лицензия на пиво
• Перечисление заработной платы на обычную пластиковую карту работника вместо выдачи наличными
• Списание объектов ОС с баланса при ликвидации ООО
• Индексация заработной платы для расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работницы после декретного отпуска
• Почему счета-фактуры на приход попали в книгу продаж?
• Предлагаю услуги помощника главного бухгалтера в Санкт-Петербурге на безвозмездной основе
• Правильно ли рассчитан авансовый платеж по УСН?
• ООО заключает с ИП договор займа в валюте: может ли ИП оплатить валютой товары иностранному контрагенту при расчетах с ООО в рублях?
• Как закрыть ООО?
• Работника вызвали в качестве присяжного заседателя в органы суда: как оформить справку о зарплате?
• Оформление счета-фактуры на услуги
• Земельный участок продан, но оплата будет произведена через полгода: как поступить, если не пробит кассовый чек?
• Сведения о среднесписочной численности вновь созданной организации
• Доход физического лица
• Форма МП-СП для только созданных организаций
• Фирма, обслуживающая ИП по бухгалтерской отчетности
• Переплата по НДФЛ
• Расчет больничного работнику
• Возникает ли обязанность налогового агента по НДС при оплате дистанционного обучения в иностранной школе?
• Корректирующая отчетность в ПФР при ошибочном занижении базы у двух работников
• Учет у лизингополучателя: отражение в 1С
• Заем у учредителя ООО для выплаты заработной платы
• Акт об оказании услуг выставлен той организации, которая заплатила, а не той, кому оказывали услуги: ошибка ли это?
• Взносы на счет 91.02 в 1С 8.2
• Выбор кода ОКВЭД при УСН: прочая оптовая торговля
• В фирме есть работники, которые трудятся второй год, но СОУТ не проводилась: есть ли возможность избежать штрафа?
• Можно ли с расчетного счета ИП перечислить средства на его банковскую карту?
• Как правильно списать страховую премию в 1С
• На каком балансовом счете вести расчеты с агентом по сбору денежных средств?
• Можно ли в расходах при УСН учесть оплату консультационных услуг по бухучету и налогообложению?
• Аренда автомобиля директором ОАО на время командировки самого директора
• Ошибка при проверке отчета РСВ-1, сформированного в ПУ-5
• Пени по НДС не отражаются в отчете о прибылях и убытках в 1С
• Операции по лизингу в 1С 8.2 при учете ОС на балансе лизингодателя
• Как покупателю учитывать комплектующие при гарантийной замене товара в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0?
• Заполнение 6-НДФЛ при аренде помещения в другом регионе
• Расчет должностного оклада педагогического работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком
• Корректировочный счет-фактура при работе по агентскому договору: проводки
• Выбор системы налогообложения для ногтевого сервиса при наличии барной стойки с кофемашиной
• Работник уволился и через два дня вновь устроился к тому же работодателю: как в 1С составить реестр перечислений?
• Какие налоги нужно уплатить с зарплаты работников ИП на УСН?
• Нужно ли проводить взаимозачет при взаимных, принятых претензиях?
• Из каких средств платить первую заработную плату директору?
• Единая (упрощенная) налоговая декларация
• Какие документы предоставить ИФНС при проверке декларации по УСН, если имущество реализовано по цене ниже кадастровой стоимости?
• Какими проводками отразить лицензионное вознаграждение?
• Как учесть расходы на ремонт здания, принадлежащего ИП и используемого в предпринимательской деятельности?
• Настройки стандартных вычетов в 1С Бухгалтерия 8.3
• Признание расходов на продукты в общепите при УСН
• Правила заполнения формы 3-НДФЛ при продаже земельного участка
• Как ООО на ОСНО отразить в налоговом учете уплату компенсационного взноса?
• Как заполнять графу 11 книги продаж при закрытии аванса?
• Как учесть возврат материала при реализации продукции?
• Переход с ЕНВД и ОСНО на УСН: подпадает ли под УСН сдача в аренду помещения?
• Налоговая отказала в выдаче бумажной справки об исполнении обязанности по уплате налогов: как быть?
• Как составить бухгалтерский баланс для ООО на УСН при отсутствии деятельности?
• Какие документы нужно предоставить в ИФНС при импорте товара?
• Можно ли при расторжении договора субаренды не изменять юридический адрес?
• Нужно ли ИП без работников подавать нулевой расчет по страховым взносам?
• По какой ставке вносить плату за НВОС для складских помещений?
• Как принять к учету билет с выделенным НДС?
• Учет договоров в у.е. в 1С Предприятие 8.3 при определении курса на дату отгрузки
• Учет расходов будущих периодов
• Оплата задолженности юридическому лицу по наличному расчету
• Как оприходовать план эвакуации фотолюминесцентный?
• Совмещение ЕНВД и УСН: может ли ООО и в этом году осуществлять продажу юридическим лицам?
• Как списать в налоговом учете лицензию на ПО?
• Влияет ли корректировка декларации по НДС на баланс?
• Почему в 1С 8.3 оплата за услугу по ЕНВД частично отнеслась на УСН?
• Неправильное отражение расходов в регистрах налогового учета
• Можно ли заниматься продажей алкогольной продукции без участия в ЕГАИС?
• Возмещение расходов арендодателем арендатору
• В 1С 8.3 УПП отображаются не все поступления товаров и услуг
• Заполнение строки 210 декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев
• Приобретение права на неисключительную лицензию на программу, купленную дистанционным работником
• Как отправить больничный при пилотном проекте в 1С ЗУП 3.1?
• В какую налоговую платить НДФЛ за работников при ПСН?
• Как в 1С 2.0 учитывать в расходах при УСН (15%) стоимость ОС, приобретенных в период применения УСН (6%)?
• Декларирование дохода у ИП при ЕСХН за 2009
• Начисление отпускных: расчет при повышении оклада и налоговый учет при «переходящем» отпус
• В 1С ЗУП 3.1 в расчет 6-НДФЛ не попадают выплаты по договору ГПХ
• Как ИП погасить задолженность по УСН после перехода на ПСН?
• Расчет и уплата авансовых платежей по УСН
• Есть ли ограничения по площади помещения при продаже сигарет?
• Как заключить договор аренды складского помещения для производства оборудования?
• Какие годы расчетного периода можно заменить для оплаты больничного?
• Как отражать в бухгалтерском учете продажу лицензий?
• Настройка начислений льготным категориям работников в 1С
• Как в 1С Торговля и склад 9.2 провести оплату картой по эквайрингу?
• Как оформляются авансовые счета-фактуры при перечислениях по одному договору, но по разным спецификациям?
• Куда уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 1-й квартал при выборе ответственного обособленного подразделения?
• Как оформить покупку у физического лица в сервисе «Бухгалтерия. Контур (профи-версия)»?
• Как сдать отчет 2-ТП на бумажном носителе?
• Когда уплачивать НДФЛ с отпускных при переносе рабочих дней в декабре?
• Нужно ли работнику, направленному в командировку, выдавать деньги на расходы под отчет?
• Как ООО на УСН (доходы минус расходы) отразить ранее не учтенные расходы?
• Как оформить выплату нераспределенной прибыли участникам ООО?
• С днем рождения, Елена Темникова!
• Учитывается ли в расходах по УСН стоимость товара, купленного для перепродажи?
• Методология бухгалтерского учёта
• расходы по переезду
• Как компенсировать расходы на переезд юристу без договора?
• Как отразить в СЗВ-СТАЖ работу по договору ГПХ и трудовому договору одновременно?
• Как оформить в 1С 8.3 возврат предмета лизинга лизингодателю?
• Нужно ли ИП устанавливать онлайн-кассу в новой торговой точке?